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滁州市科学技术协会2015年部门决算情况
作者:彭国华 | 来源:学会部 | 编辑: 发布时间:2019-01-24 11:37:26 阅读:次
  

滁州市科学技术协会2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

市科协是市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督管理所主管的科学技术团体,指导下级科协的业务工作。

(八)指导全市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市科学技术协会2015年度部门决算包括市科协本级决算和直属事业单位决算,与预算比较没有增减。

纳入滁州市科学技术协会2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市科学技术协会本级

2

滁州市科技咨询服务中心

 

三、滁州市科学技术协会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计479.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计448.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加159.57万元、55.56万元,增长33.26%、12.40%,主要原因:一是承办第五届皖台科技论坛,省市两级费用追加;二是承办2015年安徽省青少年科技创新大赛,省市两级费用追加;三是人员增加和人员工资调整;四是获批成为安徽省科协创新助力示范市,省市追加相关费用;五是财政对科普经费投入加大,增加了创新驱动助力工程等专项经费;六是积极增争取上级科协对市科协的资助;七是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛(如举行青少年仿生机械兽比赛)和实施国家科技创新驱动助力计划,推动企业创新发展。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计479.8万元,其中:财政拨款收入474.8万元,占98.96%;其他收入5万元,占1.04%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计448.2万元,其中:基本支出228.2万元,占50.91%;项目支出220.0万元,占49.09%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计474.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计448.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加159.57万元、55.56万元,增长33.26%、12.40%,主要原因:一是承办第五届皖台科技论坛,省市两级费用追加;二是承办2015年安徽省青少年科技创新大赛,省市两级费用追加;三是人员增加和人员工资调整;四是获批成为安徽省科协创新助力示范市,省市追加相关费用;五是财政对科普经费投入加大,增加了创新驱动助力工程等专项经费;六是积极增争取上级科协对市科协的资助;七是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛(如举行青少年仿生机械兽比赛)和实施国家科技创新驱动助力计划,推动企业创新发展。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出448.2万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加55.56万元,增长12.40%。主要原因一是承办第五届皖台科技论坛;二是承办2015年安徽省青少年科技创新大赛。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为287.2万元,支出决算为474.8万元,完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因一是承办第五届皖台科技论坛,省市两级费用追加;二是承办2015年安徽省青少年科技创新大赛,省市两级费用追加;三是人员增加和人员工资调整;四是获批成为安徽省科协创新助力示范市,省市追加相关费用;五是财政对科普经费投入加大,增加了创新驱动助力工程等专项经费;六是积极增争取上级科协对市科协的资助;七是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛(如举行青少年仿生机械兽比赛)和实施国家科技创新驱动助力计划,推动企业创新发展。其中基本支出228.2万元,占50.91%;项目支出220万元,占49.09%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算11万元,比2014年增加1.1万元,增长11.11%,主要原因支持滁州市老科技工作者开展科技帮扶活动。其中:“行政运行”决算11万元,主要用于老科技工作者进企业、进乡村开展科技帮扶和科技扶贫。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2.“社会保障和就业”2015年度决算77.6万元,比2014年增加14.33万元,增长22.65%,主要原因离退休人员工资增加。其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算66.5万元,主要用于市科协机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算11.1万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.1万元,比2014年减少0.02万元,降低0.64%,主要原因离休干部医疗费减少。其中:“行政单位医疗”决算2.7万元,主要用于市科协机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.5万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元。

4.“住房保障支出”2015年度决算6.2万元,比2014年增加0.44万元,增长7.64%,主要原因人员工资增加,住房公积金相应增加。其中:“住房公积金”决算6.2万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于市科协机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出228.2万元,其中人员经费225.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市科学技术协会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度滁州市科学技术协会机关运行经费2.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度滁州市科学技术协会政府采购支出总额13.09万元,其中:政府采购货物支出13.09万元,其中办公设备支出0.39万元,科技馆展教工程监理招标支出12.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2019-01-24滁州市科学技术协会共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆(科普大篷车)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年,滁州市科学技术协会未开展此项工作

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

滁州市科学技术协会收入支出决算总表.xls

滁州市科学技术协会收入决算表.xls

滁州市科学技术协会支出决算表.xls

滁州市科学技术协会财政拨款收入支出决算总表.xls

滁州市科学技术协会一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls 

滁州市科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

滁州市科学技术协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

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